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第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市SPF猪育种管理中心于1988年经市编办批准成立，批准文号为（1988）京编事字第154号。我单位根据实际工作情况内设7个科室，分别为SPF核心场、SPF扩繁场、手术室、化验室、生产科、办公室、财务科。

单位职责是开发与研究SPF猪系统，促进畜牧业发展、猪病净化及SPF猪的生产与推广。

（二）人员构成情况

北京市SPF猪育种管理中心单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数29人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1318.64万元，比上年减少343.85万元，下降20.68%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1318.64万元，比上年减少343.85万元，下降20.68%，其中：财政拨款收入841.58万元，占收入合计的63.82%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入475.09万元，占收入合计的36.03%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.97万元，占收入合计的0.15%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1269.81万元，比上年减少95.11万元，下降6.97%，其中：基本支出431.69万元，占支出合计的34.00%；项目支出348.73万元，占支出合计的27.46%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出489.39万元，占支出合计的38.54%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计841.58万元，比上年减少188.18万元，下降18.27%。主要原因：基本经费比上年减少67.31万元，其中人员经费比上年减少66.12万元，公用经费比上年减少1.20万元；项目经费比上年减少120.87万元，其中SPF猪饲养费比上年增加25.22万元，其他项目经费比上年减少146.09万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出780.43万元，主要用于以下方面：工资福利支出390.74万元，占本年财政拨款支出50.07%； 商品和服务支出172.50万元，占本年财政拨款支出22.10%；资本性支出216.35万元，占本年财政拨款支出27.72%；对个人和家庭的补助0.83万元，占本年财政拨款支出0.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、工资福利支出2020年度决算390.74万元，比2020年年初预算381.51万元增加9.23万元，增长2.42%。其中：

2020年度决算基本工资90.38万元，津贴补贴44.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.70万元，职业年金缴费9.64万元，其他社会保障缴费10.40万元，住房公积金22.08万元，均与2020年年初预算一致无变化；绩效工资2020年度决算165.67万元，比2020年年初预算增加14.07万元，主要原因为在2020年中追加绩效工资；职工基本医疗保险缴费2020年度决算16.20万元，比2020年年初预算减少4.52万元，主要为2020年结余4.52万元；医疗费2020年度决算0.58万元，比2020年年初预算减少0.31万元，主要为2020年结余0.31万元；

2、商品和服务支出2020年度决算172.50万元，比2020年年初预算232.86万元减少60.36万元，下降25.92%。其中：

2020年度决算办公费5.60万元，印刷费0.48万元，水费1.00万元，电费8.00万元，邮电费1.50万元，取暖费3.20万元，维修（护）费0.56万元，福利费8.50万元，均与2020年年初预算一致无变化；差旅费0.43万元，比2020年年初预算减少1.00万元，主要为2020年结余1.00万元；会议费0万元，比2020年年初预算减少1.00万元，主要为2020年未发生而结余1.00万元；公务接待费0.15万元，比2020年年初预算减少0.34万元，主要为2020年未用完而结余0.34万元；工会经费7.30万元，比2020年年初预算增加0.80万元，为2020年财政预算核定标准限额之内；公务用车运行维护费2.40万元，比2020年年初预算减少0.85万元，主要为2020年未用完而结余0.85万元；其他商品和服务支出191.36万元，比2020年年初预算减少57.97万元，为2020年未用完而结余57.97万元，主要为2020年SPF猪饲养费未用完而结余57.17万元。

3、资本性支出2020年度决算216.35万元，与2020年年初预算一致无变化，其中,SPF中心手术室维修改造201.60万元，SPF公务车更新购置14.75万元。

4、对个人和家庭的补助2020年度决算0.83万元，比2020年年初预算3.03万元减少2.20万元，下降72.61%。其中：

2020年度决算退休费0.83万元，与2020年年初预算一致无变化，其他对个人和家庭的补助0万元，比2020年年初预算减少2.21万元，主要为2020年未用完而结余2.21万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出431.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.55万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算3.74万元减少1.19万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出

2.公务接待费。2020年决算数0.15万元，比2020年年初预算数0.49万元减少0.34万元。主要原因：2020年因新冠疫情原因公务接待次数减少。2020年公务接待费主要用于外部专家技术交流等方面。公务接待4批次，公务接待31人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数17.15万元，比2020年年初预算数18.00万元减少0.85万元。其中，公务用车购置费2020年决算数14.75万元，与2020年年初预算数14.75万元一致。2020年购置（更新）1辆，车均购置费14.75万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.40万元，比2020年年初预算数3.25万元减少0.85万元，主要原因：2020年公务用车加油费减少1.00万元。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险0.63万元，公务用车其他支出0.50万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.80万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

 2020年车辆14台，292.50万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 ;2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。